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玉溪市科學技術協會2021年預算公開說明
2021-02-05 18:29:35

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玉溪市科學技術協會2021年預算公開說明

附件1

玉溪市科學技術協會2021年預算公開目錄

第一部分 玉溪市科學技術協會2021年部門預算編制說明

第二部分 玉溪市科學技術協會2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

九、項目支出績效目標表(本級下達)

十、項目支出績效目標表(另文下達)

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

附件2

玉溪市科學技術協會2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

玉溪市科學技術協會是全市科學技術工作者的群眾組織,是中共玉溪市委領導下的人民團體,是市委和市政府聯系科學技術工作者的橋梁和紐帶,是推動科學技術事業發展的重要力量。主要任務:密切聯系科技工作者,宣傳黨的路線方針政策,反映科技工作者的建議、意見和訴求,維護科技工作者的合法權益,建設科技工作者之家。開展學術交流,活躍學術思想,倡導學術民主,優化學術環境,促進學科發展。組織科技工作者參與科學論證和咨詢服務,加快科學技術成果轉化應用,助力創新發展。弘揚科學精神,普及科學知識,傳播科學思想和科學方法,捍衛科學尊嚴,提高全民科學素質。促進科學道德建設和學風建設,宣傳優秀科學技術工作者。組織所屬學會有序承接政府委托工作或轉移職能。注重激發青少年科技興趣,推選、宣傳優秀科技工作者,舉薦科技人才。完成市委、市政府交辦的其他任務。

(二)機構設置情況

市科協現有內設機構4個,即辦公室、科學普及部、學會工作部、科技創新管理部;市科協無下屬單位。

(三)重點工作概述

1.高質量編制印發《玉溪市全民科學素質行動計劃綱要(2021—2025—2035年》,適時召開全民科學素質行動計劃綱要領導小組會議,進一步整合科普力量,完善提升公民科學素質工作機制。

2.實施科學家精神引領行動。貫徹《關于進一步弘揚科學家精神加強作風和學風建設的意見》,舉辦玉溪市第五個“全國科技工作者日”活動,通報表揚2021年“最美科技工作者”,繼續在全市科技工作者中開展創新爭先個人事跡征集宣傳活動,積極推薦優秀科技人員參加各類評選活動。

3.實施重點人群科學素質提升行動。農函大辦學培訓鄉土人才不少于1萬人次。舉辦玉溪市2021年青少年科技創新大賽,征集青少年科技創新作品不少于350件。組織參加全國中學生生物學聯賽云南賽區競賽、全國高?茖W營活動。爭取6套流動科技館展品設備落戶玉溪,并在玉溪市范圍巡展,1套展品落地峨山。組織參加各類網絡科普知識競賽,組織開展“全國科普日”、科普大篷車下基層、專家服務團基層行及“線上科普”等各類科普宣傳活動,受眾人數不少于80萬人次。

4.實施科普信息化工程。開展科普智慧化傳播,探索嘗試抖音科普,辦好“科普玉溪”電視專區,玉溪市科協微信公眾號發布科普知識、信息文章不少于600篇、玉溪市科協科普網發布科普知識、信息文章不少于1500篇;轉發或分享科普中國APP文章不少于35萬次。開發原創科普資源,通過學會專項資助,編印科普資料。加強科普基礎設施,運營科普中國e站不少于300個,爭取科普大篷車新增2輛;持續做好新冠肺炎疫情防控應急科普工作,提升精準科普傳播能力。提升科技志愿服務水平。舉辦科技志愿者專題培訓,完善科技志愿隊管理體系,支持科技志愿隊和科普志愿者融入新時代文明實踐中心開展志愿服務,提高志愿服務顯示度。

5.積極爭取科普項目資金。2021年爭取資金不少于800萬元,通過實施中國科協、省科協科普項目,服務地方科技創新、產業發展、鄉村振興。

6.實施科普示范創建。根據上級科協部署安排,爭取2021年創建科普示范社區4個、科普示范學校3所、科技專家服務站2個,力爭創建省級科普示范縣3個。

7.鞏固提升重點農技協和科普示范基地。支持農技協創辦實體公司,按照打造科技小院模式,鞏固提升重點農技協和科普示范基地,真正形成示范帶動、教學實踐、健康養生、旅游觀光等多功能為一體的基層科普陣地,走好、走實、走正高質量發展之路。

8.探索實踐科創中國。聚焦玉溪打造“兩區一高地”和云南數字經濟第一城,圍繞大數據、智能制造等產業,積極探索企業科協和院?茀f在服務經濟發展中的新思路、新舉措、新方法。建立科技專家服務站,開展項目策劃、管理咨詢、市場診斷、技術服務,為企業科技創新創造環境。做好玉溪沃森生物技術有限公司黃鎮申報工程院院士評選服務工作。

9.積極促進學會參與政府購買服務。圍繞相關科技評估、職業資格認定、地方技術標準制定、科技獎勵推薦、繼續教育、活動服務等工作,實現學會作用的最大化和可持續發展。

10.鼓勵學會積極參與社會組織評估。借助社團評估的平臺,完善學會法人治理結構,強化學會規范化建設,提升學會服務能力和參與社會治理能力。

11.實施學會專項資助。發揮科技工作者參政議政的主動性,圍繞科技、經濟和社會事業的熱點難點開展調查研究,提交調研報告和咨詢報告,組織開展面向城市和農村的科技服務活動。提交一批重大決策咨詢成果,為黨委政府科學決策提供智力支撐。

12.開展學術交流。完成第十一屆玉溪市科協優秀學術論文評選表彰工作,支持學會三級聯動開展學術交流,開發科普資源,營造尊重知識、尊重人才的良好環境。

13.持續鞏固提升“4+2”基層科協組織力工作。支持“四長”承擔科普項目,適時總結推廣“四長”經驗;不斷擴大科協組織,特別是村(社區)科普協會、農技協的有效覆蓋。2021年,新發展行政村(社區)科普協會、農技協、示范基地等基層科普組織40個。

14.推進市科協代表、委員、常委、兼職副主席履職。構建市科協機關領導聯系常委、委員制度,探索住縣區委員、代表參與科協工作的途徑;支持代表、委員、常委、兼職副主席優先申報科普項目,通過實施科普項目提高引領帶動能力;暢通科技工作者發揮專長、學術交流、成果轉化、維護權益等渠道。

15.重視園區科協和院?茀f發展。鼓勵科技類規模以上工業企業成立科協組織,已建立科技專家工作站的企業,在2021年內全部成立科協組織。

16.貫徹落實中央和省委、市委重大決策部署。學習貫徹黨的十九屆五中全會精神,深化對習近平總書記考察云南重要講話精神的貫徹落實,全年組織理論中心組學習不少于8次,黨支部黨課不少于4次。爭取市委常委會研究貫徹省科協第九次代表大會精神的實施意見,抓好市委王力書記對群團工作的新要求。主動圍繞大局、服務中心,積極參與“六穩”工作,落實“六!比蝿,提高應急科普能力。

17.貫徹執行新時代黨的組織路線。全面落實黨建工作責任制,繼續推行“智慧黨建”,深化“三會一課”、主題黨日、黨員積分、黨費交納等電子臺賬。加強班子和干部隊伍建設,繼續推行承諾踐諾制度,定期分析研判干部,積極落實領導干部上講堂、“黨課開講啦”,嚴格選人用人,加強干部監督管理和干部教育培訓工作,使“不忘初心、牢記使命”這一黨的建設的永恒課題和全體黨員、干部的終身課題落地生根。嚴格執行請示報告制度,嚴肅黨內政治生活,嚴格落實民主生活會和組織生活會制度,嚴格政治紀律和政治規矩,強化制度建設和制度執行,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。

18.落實全面從嚴治黨主體責任。認真貫徹落實《黨委(黨組)落實全面從嚴治黨主體責任規定》,推行“兩個責任”派單制,采取多種形式開展警示教育,做好以案促改工作,持續開展落實中央八項規定精神專項整治,持續整治形式主義、官僚主義,抓好紀律教育、政德教育、家風教育,重視對干部“八小時”之外的管理,加強對權利的制約和監督,嚴格落實民主集中制和黨組議事規則、決策程序,運用好“四種形態”第一種形態。

19.落實各項重點工作責任。落實好意識形態、平安建設(市域社會治理現代化工作)、法治建設、全面深化改革、鄉村振興、黨委信息、保密、網絡安全和信息化建設、國家安全、信訪、創建民族團結示范市、創建文明城市、推進愛國衛生“七個專項行動”等各項工作任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位1個;事業單位0個。截止2020年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制12人,其中:行政編制 0人,事業編制12人。在職實有11人,其中: 財政全額保障11人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人,其中: 離休 0人,退休11人。

車輛編制2輛,實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入464.82萬元,其中:一般公共預算464.82萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

與上年對比減少5.38萬元,下降1.14%,主要原因分析:壓減工作業務經費10.26萬元,人員工資、社保、住房公積金增加4.88萬元。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入464.82萬元,其中:本年收入464.82萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款464.82萬元(本級財力464.82萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少5.38萬元,下降1.14%,主要原因分析:壓減工作業務經費10.26萬元,人員工資、社保、住房公積金增加4.88萬元。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出464.82萬元。財政撥款安排支出464.82萬元,其中:基本支出464.82萬元,與上年對比減少5.38萬元,主要原因分析壓減工作業務經費10.26萬元,人員工資、社保、住房公積金增加4.88萬元;項目支出0萬元,與上年對比增減0,主要原因分析2020年無項目支出預算,2021年無項目支出預算。

財政撥款安排支出按功能科目2060101行政運行272.00萬元,主要用于人員工資、獎金、機構運轉經費。

財政撥款安排支出按功能科目2060702科普活動21.34萬元,主要用于開展全國科普日等科普活動。

財政撥款安排支出按功能科目2060704學術交流活動30.00萬元,主要用于開展學術交流活動、編制學術期刊和學會補助等支出。

財政撥款安排支出按功能科目2060799其他科學技術普及支出41.00萬元,主要用于其他科普活動支出。

財政撥款安排支出按功能科目2080501行政單位離退休34.98萬元,主要用于退休人員生活補助及退休公用經費支出。

財政撥款安排支出按功能科目2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出21.05萬元,主要用于要職人員養老保險支出。

財政撥款安排支出按功能科目2101101行政單位醫療11.54萬元,主要用于在職人員基本醫療支出。

財政撥款安排支出按功能科目2101103公務員醫療補助10.54萬元,主要用于在職人員公務員醫療補助支出。

財政撥款安排支出按功能科目2210201住房公積金22.13萬元,主要用于在職人員住房公積金支出。

財政撥款安排支出按功能科目2210203購房補貼0.24萬元,主要用于在職人員住房補貼支出。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

2021年無與中央配套事項。

(二)按既定政策標準測算補助事項

2021年無按既定政策標準測算補助事項。

(三)經濟社會事業發展事項

2021年無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目4個,政府采購預算總額4.25萬元,其中:政府采購貨物預算1.33萬元、政府采購服務預算2.92萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

玉溪市科學技術協會2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計4.55萬元,較上年增減0萬元,增長0%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

玉溪市科學技術協會2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增減0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

增減變化原因:2020無因公出國(境)費預算,2021年無因公出國(境)費預算,無增減變化。

(二)公務接待費

玉溪市科學技術協會2021年公務接待費預算為1.32萬元,較上年增減0萬元,增長0%,國內公務接待批次為15次,共計接待132人次。

增減變化原因:我單位公務接待無增減變化,但嚴格執行中央八項規定,嚴格執行公務接待標準,厲行節約。

(三)公務用車購置及運行維護費

玉溪市科學技術協會2021年公務用車購置及運行維護費為3.23萬元,較上年增減0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增減0萬元,增長0%;公務用車運行維護費3.23萬元,較上年增減0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為2輛。

增減變化原因:我單位公務用車購置及運行維護費無增減變化,保證車輛正常使用。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年我部門無項目預算。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

【科學技術支出】

主要是指用于科技事業發展、科學技術研究等各項支出的統稱,包括科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作、其他科學技術等支出。

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產)有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經費】

“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關、實行預算管理的事業單位和社會團體,采取競爭、擇優、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規范的總稱。

【預算績效管理】

是以“預算”為對象開展的績效管理,也就是將績效管理理念和績效管理方法貫穿于預算編制、執行、監督的全過程,并實現與預算管理有機融合的一種預算管理模式。預算績效管理是政府績效管理的重要組成部分,強化政府預算為民服務的理念,強調預算支出的責任和效率,要求在預算編制、執行、監督的全過程中更加關注預算資金的產出和結果,要求政府部門不斷改進服務水平和質量,花盡量少的資金、辦盡量多的實事,向社會公眾提供更多、更好的公共產品和公共服務,使政府行為更加務實、高效。預算績效管理的表現形式是四個環節緊密相連,即績效目標管理、績效跟蹤監控、績效評價實施、評價結果運用的有機統一,一環扣一環,形成封閉運行的預算管理閉環。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

玉溪市科學技術協會2021年機關運行經費安排180.67萬元,與上年對比減少5.92萬元,下降3.17%,主要原因分析按照落實中央八項規定、國務院“約法三章”及省委、市委有關規定精神,切實采取有效措施壓減一般性支出,降低行政運行成本,確保年底實現壓減5%以上的目標,按照市級規定工作業務經費(100萬以上)壓縮10%,所以本年度機關運行經費比上年度減少8.78萬元,其中工作業務經費壓減10%,減少10.26萬元,編外人員減少1人,減少2.94萬元,新增機關購買后勤服務7.2萬元,增加退休公用經費0.06萬元,工會費福利費增加0.02萬元。

機關運行經費安排明細:殘疾人就業保險金2.20萬元,辦公費40.08萬元,水費0.20萬元,電費0.60萬元,郵電費0.60萬元,差旅費8.06萬元,維修(護)費0.50萬元,租賃費37.81萬元,會議費1.00萬元,培訓費7.84萬元,公務接待費1.32萬元,勞務費8.34萬元,委托業務費46.20萬元,工會費2.99萬元,福利費2.99萬元,公務用車運行維護費3.23萬元,其他交通費用15.05萬元,其他商品和服務支出1.66萬元。

(三)國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

監督索引號53040000173100111

附件1.部門預算公開目錄.doc

附件3.部門預算公開樣表.xls
  附件4.部門預算重點領域財政項目文本公開.doc
  附件5.部門一般公共預算“三公”經費支出情況表.xls

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