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玉溪市科學技術協會2020年度部門預算及三公經費預算公開
2020-02-08 15:05:30

監督索引號53040000173100000

玉溪市科學技術協會2020年度預算公開

目錄

第一部分 玉溪市科學技術協會部門概況

第二部分 玉溪市科學技術協會2020年部門預算編制說明

第三部分 玉溪市科學技術協會2020年部門預算表

一、部門財政撥款收支預算總表

二、部門一般公共預算支出表

三、部門基本支出預算表

四、政府性基金預算支出表

五、部門財務收支預算總表

六、部門財務收入總表

七、部門財務支出總表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、2020-2022年度部門整體支出績效目標表

十一、項目年度績效目標表 (本級)

十二、項目年度績效目標表(對下)

十三、政府采購預算表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

玉溪市科學技術協會2020年部門預算及三公經費預算公開文檔

第一部分 玉溪市科學技術協會部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

玉溪市科學技術協會是全市科學技術工作者的群眾組織,是中共玉溪市委領導下的人民團體,是市委和市政府聯系科學技術工作者的橋梁和紐帶,是推動科學技術事業發展的重要力量。主要任務:密切聯系科技工作者,宣傳黨的路線方針政策,反映科技工作者的建議、意見和訴求,維護科技工作者的合法權益,建設科技工作者之家。開展學術交流,活躍學術思想,倡導學術民主,優化學術環境,促進學科發展。組織科技工作者參與科學論證和咨詢服務,加快科學技術成果轉化應用,助力創新發展。弘揚科學精神,普及科學知識,傳播科學思想和科學方法,捍衛科學尊嚴,提高全民科學素質。促進科學道德建設和學風建設,宣傳優秀科學技術工作者。組織所屬學會有序承接政府委托工作或轉移職能。注重激發青少年科技興趣,推選、宣傳優秀科技工作者,舉薦科技人才。完成市委、市政府交辦的其他任務。

(二)機構設置情況

市科協現有內設機構4個,即辦公室、科學普及部、學會工作部、科技創新管理部;市科協無下屬單位。

(三)重點工作概述

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實中央和省委、市委重大決策部署,統籌推進“五位一體”總體布局,協調推進“四個全面”戰略布局,按照玉溪經濟社會發展“5577”總體思路,圍繞“為科技工作者服務、為創新驅動發展服務、為提高全民科學素質服務、為黨和政府科學決策服務”職責地位,團結引領全市廣大科技工作者和科普志愿者,夯基固本、立足基層、注重實際、講求實效,發展高質量學會和科普工作,為實現全市經濟社會高質量跨越式發展作出新貢獻。

(一)堅持黨的領導,解決“四化”問題

堅持習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,把政治建設擺在科協工作首位,從根本上解決“機關化、行政化、貴族化、娛樂化”等脫離群眾的問題,使科協組織的政治性更加突出。堅持加強黨的建設,縣級科協黨組要全面履行領導責任,不斷完善基層科協黨組織建設,發揮基層科協黨組織作用,特別是要加強學會、農技協等社會組織的黨建工作,通過社會組織黨支部,團結引領全市廣大科技工作者堅定理想信念,堅定不移跟黨走。堅持黨管干部原則,建設一支高素質科協干部隊伍,以奮發進取的精神狀態,積極應對科協系統改革中面臨的新形勢、新挑戰,敢于擔當責任、勇于直面困難,創造性開展工作,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,使科協組織的先進性更加突出。堅持全面從嚴治黨,持續整治“四風”問題,堅決防止和克服形式主義、官僚主義,帶頭轉變作風,知行合一,真抓實干,務求實效,堅持說實話、辦實事、出實招、求實效,使科協組織的群眾性更加突出。

(二)堅持學會主體,管好做活學會

建立同系統、同行業及相近學會上下聯動機制,在課題研究、項目資助等方面給予人才、技術、資金的傾斜支持。建立學會專項資助及經費使用管理制度,在符合規定的前提下,最大限度保障學會項目正常實施。強化學會自我管理,完善內部治理結構,發揮監事會的作用,開展學會橫向合作。積極開展學術交流活動,打造學術交流精品,創立學術交流品牌,促進學科交叉融合,提高學術交流的質量和水平。探索“會會合作”“會企合作”,通過建立科技專家服務站,開展成果轉化、技術服務、項目合作、科技攻關,推動學會與企業、學會與產業的融合發展,推動科技經濟深度融合。加快建立會員管理系統、學術交流、科技成果轉化、科普服務等平臺,提升服務學會會員能力,擴大學會對外影響力。積極探索學會主動參與政府購買服務活動的有效途徑和運行管理機制,找準突破口和對接點,特別是承接好政府轉移的決策咨詢、科學普及、項目評估、成果鑒定、資格評審、繼續教育、表彰獎勵等方面事項,提供高質量社會化公共服務產品。

(三)堅持科技人員為本,建好科技工作者之家

搭建學術交流平臺,組織優秀學術論文征集,組織一次外出學習調研交流。完善市科協科技創新服務平臺,征集發布科技人員創新成果,增加科技咨詢服務項目,充實科技成果項目庫,積極為農村、企業、學校和廣大科技工作者創新創業服務。規范學會工作,督促到屆學會按規定換屆,正常學會按期年檢,配合民政部門執行學會“黑名單”制度,在學會組織開展掃黑除惡排查工作。擴充玉溪市科協評審專家隊伍,建立玉溪市科協決策咨詢隊伍,發展壯大玉溪市科協專家服務團,定期組織開展相關活動。設立學會專項資助,對涉及惠民的科普資源開發、熱點課題調研、專家基層服務行動等給予重點支持。組織“全國科技工作者日”等座談會或聯誼活動,增強科技工作者集體歸屬感,調研走訪所屬學會和所聯系科技工作者,聽取意見建議和呼聲要求。積極通過各種渠道舉薦、宣傳一批科技工作者,弘揚科學家精神。健全完善課題調研和成果運用機制,編輯《玉溪市科協專家建議》,向黨委、人大、政府政協報送一批高質量決策咨詢建議。

(四)堅持深化改革,夯實科協基礎

繼續推進“4+2”基層科協組織力提升工作,發展和規范鄉村兩級科協組織建設。重視園區科協和院?茀f工作,通過成立園區科協帶動科技類規模以上工業企業,特別是高新技術企業科協工作,打通科協組織與企業雙向聯系服務通道,助力企業創新發展;通過成立院?茀f帶動職業技能和技術培訓工作,打通科協組織與院校、社會多項聯系服務通道,助力大眾創業萬眾創新。規范農技協發展,對癱瘓農技協清理除名,對保留農技協規范升級,對新組建農技協嚴格發展標準。加強協會黨建工作,鼓勵農技協成立黨支部,具有規模的農技協建立黨支部,加大上級科協轉移支付資金對農技協的幫扶力度,支持農技協創辦實體公司,走出一條“協會、黨支部、合作社、企業、基地”等多元化模式的高質量發展之路。按照上級科協的統一部署,高標準做好科普示范縣、科普小鎮、科普教育基地、示范學校、示范社區的創建工作。

(五)堅持科普惠民,提高全民科學素質

推進《全民科學素質行動計劃綱要》實施工作,突出“四大人群”重點人群科普活動,通過各類科學普及活動,受益群眾不少于30萬人次。組織參加青少年科技創新大賽、中學生生物學聯賽競賽、青少年科學調查體驗活動、高?茖W營等活動,參與青少年不少于1萬人次,其中:征集青少年科技創新大賽作品不少于350件,生物學聯賽競賽中學生參與人數不少于200人。適當擴大農函大辦學規模,加大對農民的技術培訓,招生辦學不少于1.3萬人次。發揮科普大篷車和流動科技館巡展的“陣地作用”,利用“三下鄉”、全國科普日、科技活動周、全國科技工作者日等時間節點開展科普宣傳活動。突出“科普+N”元素,加強科普信息化建設,推廣科普中國V視快遞落地應用,組織參加各級全民科學素質網絡知識競賽,推進科普與文藝深度融合,以更直接、更有趣、更有吸引力的形式普及科學知識。加強科普轉移支付資金管理,鞏固提升科技助力脫貧成果。加強科普基礎設施建設,繼續積極爭取建設市級科技館,積極發揮市防震減災科普館、市博物館、澄江化石地展覽館等科普場館平臺作用,推動科普服務站、科普宣傳欄、科普活動室、青少年科學工作室和社區科普大學等基層科普活動場所建設。

(六)落實責任,完成各項重點工作

認真落實中央和省委、市委、市政府涉及科協的重大決策部署和安排的重點工作、重點項目、爭取上級資金等任務。完落實機關黨建及班子建設、人才隊伍發展、意識形態工作、依法治市工作、綜治維穩(平安建設)工作、全面深化改革工作、扶貧工作、信息工作、創建民族團結示范市、創建文明城市工作、保密工作、網絡安全和信息化建設工作等各項綜合目標任務。

第二部分玉溪市科學技術協會2020年部門預算編制說明

一、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截止2019年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制12人,其中:行政編制 0人,事業編制12人。在職實有11人,其中: 財政全供養 11人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 10人,其中: 離休 0人,退休 10人。

車輛編制2輛,實有車輛2輛。

二、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入470.20萬元,其中:一般公共預算財政撥款470.20萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

與上年對比減少81.79萬元,主要原因分析基本支出減少66.79萬元主要是退休1人、社保費率下調,人員支出減少47.09萬元,按市財政壓縮一般性支出公用經費壓縮10%,工作業務經費(100萬以上)壓縮10%,總共減少19.70萬元;主要是項目支出減少15萬元,為2019年預算的第五次代表大會會議經費15萬元。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入470.20萬元,其中:本年收入470.20萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款470.20萬元(本級財力470.20萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比減少81.79萬元,主要原因分析基本支出減少66.79萬元主要是退休1人、社保費率下調,人員支出減少47.09萬元,按市財政壓縮一般性支出公用經費壓縮10%,工作業務經費(100萬以上)壓縮10%,總共減少19.70萬元;主要是項目支出減少15萬元,為2019年預算的第五次代表大會會議經費15萬元。

三、 預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 470.20萬元。財政撥款安排支出 470.20萬元,其中,基本支出470.20萬元,與上年對比減少66.79萬元,主要原因分析退休1人、社保費率下調,人員支出減少47.09萬元,按市財政壓縮一般性支出公用經費壓縮10%,工作業務經費(100萬以上)壓縮10%,總共減少19.70萬元;項目支出0萬元,與上年對比減少15萬元,主要原因分析為減少第五次代表大會會議經費15萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

科學技術支出371.44萬元,主要用于工資福利支出、商品和服務、對個人和家庭的補助支出、其他資本性支出。

社會保障和就業支出56.09萬元,主要用于人員養老保險支出。

衛生健康支出21.81萬元,主要用于人員醫療、工傷、生育社保支出。

住房保障支出20.86萬元,主要用于人員住房公積金及購房補貼支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(其中:基本支出470.20萬元,項目支出0萬元)。

工資福利支出252.41萬元,其中基本工資53.65萬元、津貼補貼74.88萬元、獎金56.53萬元、機關事業單位基本養老保險繳費21.24萬元、職工基本醫療保險繳費11.02萬元、公務員醫療補助繳費10.24萬元、其他社會保障繳費1.19萬元、住房公積金20.62萬元。

商品和服務支出183.59萬元,其中辦公費6.14萬元、水費0.20萬元、電費2.00萬元、郵電費1.30萬元、差旅費14.06萬元、維修(護)費1.00萬元、租賃費37.81萬元、會議費2.50萬元、培訓費1.00萬元、公務接待費1.32萬元、勞務費8.82萬元、委托業務費78.60萬元、工會經費2.98萬元、福利費2.98萬元、公務用車運行維護費3.23萬元、其他交通費用15.05萬元、其他商品和服務支出4.60萬元。

對個人和家庭的補助31.20萬元,其中退休費31.20萬元。

資本性支出3.00萬元,其中辦公設備購置費3.00萬元。

四、 市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入市對下專項轉移支付項目清單項目為:金額0萬元,無對下專項轉移支付情況。

(二)與中央配套事項

無中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

無既定政策標準測算補助事項。

五、政府性基金預算情況說明

無政府性基金預算。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目4個,采購預算資金9.88萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

玉溪市科學技術協會2020年“三公”經費安排4.55萬元,其中:公務接待費1.32萬元,與上年對比減少9.12萬元,主要原因分析嚴格執行中央八項規定,嚴格執行公務接待標準,厲行節約。

因公出國(境)費0萬元。與上年對比增減0萬元,無變化。

公務用車購置及運行3.23萬元。與上年對比增減0萬元,主要原因分析我單位公務用車上年2輛,本年公務用車2輛,車輛保持一致為保證車輛正常使用公務用車購置及運行費無增減變化。

(二)基本支出預算增減變化情況及變動原因說明

基本支出470.20萬元,與上年對比減少66.79萬元,主要原因分析退休1人、社保費率下調,人員支出減少47.09萬元,按市財政壓縮一般性支出公用經費壓縮10%,工作業務經費(100萬以上)壓縮10%,總共減少19.70萬元;

(三)項目支出預算增減變化情況及變動原因說明

項目支出0萬元,與上年對比減少15萬元,主要原因分析為減少第五次代表大會會議經費15萬元。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

【科學技術支出】

主要是指用于科技事業發展、科學技術研究等各項支出的統稱,包括科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作、其他科學技術等支出。

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產)有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經費】

“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關、實行預算管理的事業單位和社會團體,采取競爭、擇優、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規范的總稱。

【預算績效管理】

是以“預算”為對象開展的績效管理,也就是將績效管理理念和績效管理方法貫穿于預算編制、執行、監督的全過程,并實現與預算管理有機融合的一種預算管理模式。預算績效管理是政府績效管理的重要組成部分,強化政府預算為民服務的理念,強調預算支出的責任和效率,要求在預算編制、執行、監督的全過程中更加關注預算資金的產出和結果,要求政府部門不斷改進服務水平和質量,花盡量少的資金、辦盡量多的實事,向社會公眾提供更多、更好的公共產品和公共服務,使政府行為更加務實、高效。預算績效管理的表現形式是四個環節緊密相連,即績效目標管理、績效跟蹤監控、績效評價實施、評價結果運用的有機統一,一環扣一環,形成封閉運行的預算管理閉環。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

玉溪市科學技術協會2020年機關運行經費安排186.59萬元,(其中:辦公經費82.52萬元,會議費2.50萬元,培訓費1.00萬元,委托業務費87.42萬元,公務接待費1.32萬元,公務用車運行維護費3.23萬元,維修(護)費1.00萬元,其他商品和服務支出4.60萬元,設備購置3.00萬元),與上年對比減少34.71萬元,主要原因分析按照落實中央八項規定、國務院“約法三章”及省委、市委有關規定精神,切實采取有效措施壓減一般性支出,降低行政運行成本,確保年底實現壓減5%以上的目標,按照市級規定公用經費壓縮10%,工作業務經費(100萬以上)壓縮10%,所以本年度機關運行經費比上年度減少34.71萬元,其中基本支出減少19.71萬元,項目支出減少15萬元。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)重點項目預算績效目標情況

本年無項目預算。

(五)2020-2022年度部門整體支出績效目標情況說明

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,全面落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會做出的各項新戰略新決策新部署,緊緊圍繞省委對玉溪提出的“六個走在全省前列”發展要求,按照玉溪經濟社會發展“5577”總體思路,以科教引領創新發展為抓手,切實履行好科協橋梁紐帶職責。堅持為科技工作者、為創新驅動發展戰略、為公民科學素質提高、為黨委和政府科學決策“四服務”工作定位,持續推進科協深化改革,通過廣泛聯系科技工作者、提升基層科協組織力、加強科普信息化建設,不斷提高科協各項工作水平,助力玉溪“六個走在全省前列”,實現高質量跨越式發展。到2020年、社會化大科普工作機制更加完善,科技教育、傳播與普及長足發展,建成適應創新型玉溪發展需求的現代公民科學素質組織實施、基礎設施、條件保障、監測評估等體系,公民科學素質建設的公共服務能力顯著增加,我市公民具備科學素質的比例達到9.58%,高于全省平均水平。

第三部分:玉溪市科學技術協會2020年部門預算表

一、部門財政撥款收支預算總表

二、部門一般公共預算支出表

三、部門基本支出預算表

四、政府性基金預算支出表

五、部門財務收支預算總表

六、部門財務收入總表

七、部門財務支出總表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、2020-2022年度部門整體支出績效目標表

十一、項目年度績效目標表 (本級)

十二、項目年度績效目標表(對下)

十三、政府采購預算表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表


監督索引號53040000173100111

部門一般公共預算“三公”經費支出情況表.xls

玉溪市科學技術協會20200208121812143.xls

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